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2019年4月份财政预算收支执行情况
发布日期:2019-05-07 浏览次数: 字号:[ ]

一、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入

4月份当月,全市一般公共预算收入完成16458万元,占年初预算的6.73%。其中:市级收入9684万元,县区收入6774万元。

截止4月底,全市一般公共预算收入完成59291万元,占预算的24.24%,同比下降20.21%;大口径财政收入累计完成185844万元,占预算的28.84%,同比下降21.39%。

一般公共预算收入分级次看,市级33060万元,占预算的21.29%,同比下降24.31%;永昌县8877万元,占预算的27.93%,同比下降3.44%;金川区15915万元,占预算的30.14%,同比下降21.42%;开发区1439万元,占预算的30.4%,同比增长21.03%

一般公共预算收入累计完成分部门情况:税务部门53265万元,同比下降21.08%;财政部门(各执收部门收缴的纳入一般公共预算管理的非税收入)6026万元,同比下降11.64%。

(二)一般公共预算支出

4月份当月,全市一般公共预算支出57580万元,占预算的8.58%。其中:市级支出25486万元,县区、开发区支出32094万元。

截止4月底,全市一般公共预算支出191099万元,占预算的28.48%,同比增长17.68%。其中:市级86765万元,占预算的31.64%,同比增长16.01%;永昌县70840万元,占预算的26.71%,同比增长16.2%;金川区32502万元,占预算的27.31%,同比增长26.8%;开发区992万元,占预算的7.94%,同比下降-0.3%。

(三)政府性基金收支

截止4月底,全市政府性基金预算收入2804万元,占年初预算的15.04%,同比下降54.09%。基金预算支出3595万元,占年初预算的13.47%,同比下降44.59%。

二、财政收支运行特点

(一)财政收入持续低迷1-4月份,财政收入同比分别下降31.24%、35.78%、30.47%、20.21%。虽然4月底降幅较一季度平均降幅32.5%收窄了10.29个百分点,但从总量上看,4月份当月也仅完成收入16463万元,占年初预算数的6.73%,与其他月份(除二月份受春节假期影响外)收入基本持平,因去年4月当月完成收入12709万元,同期基数较小是降幅收窄的主要因素。由此可见,财政收入依然低迷,持续低位运行。

税收收入方面,三大主体税种“两减一增”。随着供给侧结构性改革深入推进,去杠杆、降成本成效持续显现,企业效益明显改善,带动企业所得税增长56.23%;受政策性影响加之重点企业上年同期增值税留抵,导致增值税同比下降26.09%,减收12859万元;个人所得税起征点上调、6项专项附加扣除等减免政策的施行,致使工资薪金个人所得税大幅下降,同比下降50.65%,减收775万元。小税种类则为大幅下降小幅增长,其中占比较大的房产税、城镇土地使用税分别下降54.26%、91.26%。

非税收入方面,4月当月入库4142万元,是今年以来非税收入入库最高的月份,占年初预算的8.43%。1-4月份累计完成收入10329万元,占年初预算的21.02%,同比下降17.3%,短收6048万元。截止4月底,各项非税收入项目“三升三降”,罚没收入累计完成1639万元,同比增长92.82%,主要是当月市级和金川区缴纳了其他一般罚没收入1012万元;政府住房基金收入累计完成1943万元,同比增幅显著,增长1442%,主要是市级当月计提公共租赁住房资金1182万元;其他收入完成96万元,增长105.71%。专项收入、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入因落实减税降费政策及金川公司总校移交期过渡管理费收入期满等因素,分别下降33.37%、32.41%、67.78%。

(二)财政支出刚性加大今年我市财政收支压力超过往年,一方面全力支持打好三大攻坚战、落实创新驱动发展战略、实施乡村振兴战略、提高保障和改善民生水平等问题需要财政加大投入力度,另一方面又需要财政通过减税降费让利于企、让利于民,加之我市税源结构单一、一支独大的税收体系致使财政收入增速下降和政府刚性支出增加之间的矛盾日益尖锐。1-4月,全市一般公共预算支出191099万元,同比增长17.68%,实现民生领域支出156310万元,占一般公共预算支出总量的八成。教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、交通运输、住房保障、粮油物资储备支出较上年同期分别增长24.59%、115.15%、15.49%、4.56%、278.2%、12.45%、77.89%、47.84%、17.04%,财政收支平衡压力巨大。

(三)财政支出进度缓慢。3月份,省财政厅下达了我市全年一般公共预算财政支出总量为670950万元的预算核定数,按照省财政厅核定的支出预算数,我市4月底累计完成支出量仅占全年预算的28.48%,短序时进度4.85个百分点、短支32551万元。分级次看,市、县、区、开发区支出进度分别为31.64%、26.71%、27.31%、7.94%,分别短序时进度1.68、6.61、6.01、25.38个百分点。由于永昌县支出总量占比较高,占全市支出总量的39.53%,其短支17561万元,致使全市支出进度落后2.6个百分点。

为此,全市各级各部门要进一步增强预算执行的责任感和紧迫感,在财政收入增幅大幅下降的严峻形势下,切实加强财政支出管理,一方面要牢固树立过“紧日子”的思想,坚持勤俭节约,大力压减“三公”经费,把有限的钱化在“刀刃上”。另一方面要健全完善支出进度管理长效机制,要及时研究,采取有效措施,不断加快财政支出进度,切实发挥财政资金应有的作用和效益,努力实现支出进度与时间进度相一致。

 


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