2019年7月份财政预算收支执行情况
发布日期:2019-08-05 浏览次数: 字号:[ ]

财政收支预算执行基本情况

(一)一般公共预算收入

7月份当月,全市一般公共预算收入完成12934万元,占年初预算的5.3%。其中:市级收入7183万元,县区收入5751万元。

截止7月底,全市一般公共预算收入完成105526万元,占预算的43.13%,同比下降23.19%;大口径财政收入累计完成283953万元,同比下降27%。

一般公共预算收入分级次看,市级61332万元,占预算的39.49%,同比下降28.59%;永昌县15331万元,占预算的48.24%,同比下降11.57%;金川区24994万元,占预算的47.33%,同比下降20.63%;开发区3869万元,占预算的81.75%,同比增长44.53%

一般公共预算收入累计完成分部门情况:税务部门95320万元,同比下降20.83%;财政部门(各执收部门收缴的纳入一般公共预算管理的非税收入)10206万元,同比下降39.92%。

(二)一般公共预算支出

7月份当月,全市一般公共预算支出27810万元,占预算的4.1%。其中:市级支出9521万元,县区支出18289万元。

截止7月底,全市一般公共预算支出380661万元,占预算的56.73%,同比增长15.32%,增幅全省排名第四位。其中:市级163981万元,占预算的59.79%,同比增长10.56%;永昌县148329万元,占预算的55.93%,同比增长15.47%;金川区66163万元,占预算的55.6%,同比增长30.85%;开发区2188万元,占预算的17.51%,同比下降19.88%。

(三)政府性基金收支

截止7月底,全市政府性基金收入12069万元,占预算的64.75%,同比增长15.02%。政府性基金支出31771万元,占调整预算的23.78%,同比增长226.49%。

二、财政收支运行特点

(一)财政收入降幅收窄,政策性减收影响较大。一是受减税降费政策影响,1-7月份,全市累计新增减税降费2.76亿元,导致一般公共预算收入减收1.05亿元;二是受上年非即期收入翘尾和消化留抵等因素影响,1-7月份,金川公司缴纳税收较上年同期下降28.8%,导致全市一般公共预算收入减收1.7亿元;三是受政策性和上年度一次性收入因素影响,全市非税收入较上年同期减收0.95亿元。

截止7月底,全市财政收入完成105526万元,占年初预算43.13%,同比下降23.19%,减收31862万元。税收方面,分税种看,三大主体税种中企业所得税高速增长,增收贡献突出。截止7月底,全市企业所得税完成7772万元,占年初预算数的119%,同比增长68.55%;国内增值税、个人所得税减收明显,7月末,全市增值税、个人所得税分别完成41293万元、1013万元,占年初预算数的38.86%、25%,分别低于序时进度19.47、33.33个百分点,同比下降32.38%、54.8%。各项小税种收入入库增长乏力,拉动空间有限,仅资源税、印花税、契税、环境保护税有所增长,分别增长2.2%、24.18%、7.47%、186.97%,四项税种合计增收1511万元;城市维护建设税、土地增值税、城镇土地使用税、房产税、耕地占用税等五项税种同比下降32.6%、13.16%、5.58%、10.31%、93.14%,合计减收6165万元。非税收入方面,全市非税收入完成16629万元,占年初预算33.85%,较上年同期减收9364万元。专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入为主要减收项目,分别减收4138万元、973万元、1253万元、2897万元。

(二)财政支出进度放缓,民生支出保障有力。进入7月份,全市财政支出进度有所放缓。当月,一般公共预算支出27810万元,较上半年月均支出数58808.5万元少支30998.5万元,截止7月底,全市累计完成一般公共预算支出380661万元,较上年同期增长15.32%;占预算的56.73%,短序时进度1.6个百分点。其中:市本级由于上半年保持了较快的支出进度,6月底已超序时进度6.32个百分点,进入7月支出有所放缓,当月实现支出9521万元,累计支出163981万元,较去年同期增长10.56%,超序时进度1.46个百分点。永昌县、金川区支出维持了6月份的较高增长势头,增幅达到15.47%、30.85%,但仍分别短序时进度2.4、2.73个百分点;开发区同比下降19.88%,短序时进度40.82个百分点。

今年以来,中央和省级财政转移支付预算下达和资金拨付进度明显加快,财政支出重点增加了对脱贫攻坚、“三农”、结构调整、科技创新、生态环保,以及社保、教育、卫生等民生重点领域的投入。1-7月份,全市农林水支出中的扶贫支出增长43%;节能环保支出中的污染防治、自然生态保护支出,分别增长587%、2291%;科学技术支出中的科技条件与服务支出增长37.86%;卫生健康支出中的基层医疗卫生机构、公共卫生支出,分别增长8.6%、27.4%;教育支出中的普通教育、职业教育支出,分别增长16.2%、8.1%。

(三)政府性基金收支增长显著,支持社会事业加速发展。截止7月底,全市政府性基金收入完成12069万元,占年初预算的64.75%,同比增长15.02%,增收1576万元。其中国有土地使用权出让收入完成10389万元,增长80.4%,增收4630万元;城市基础设施配套费收入完成930万元,下降74.32%,减收2692万元。7月末,全市政府性基金支出完成31771万元,占调整预算的27.38%,同比增长226.49%,增支22040万元。其中交通运输支出中的政府收费公路专项债券收入安排的支出累计完成25433万元,去年无该项支出;城乡社区支出完成3785万元,下降37.16%,减支2238万元,主要是永昌县土地出让收入减少导致该项资金对应支出减少。


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